1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA USO BALNEARIO MUNICIPAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3814,44 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 4 Unidad LLAVE BOLA JARDIN DE 1/2   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 46171505 Llaves 4 Unidad LLAVE BOLA JARDIN DE 3/4   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 3 Unidad TEFLON 3/4   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 20.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.814
TOTAL OC	$ 23.890