1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-897-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2014 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL FERRETERIA SR. JUAN SEGUEL SEGUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 7519,44 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad TIRAS DE PVC DE 110MM   $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.914 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Unidad PLANCHAS DE INTERNIT 4MM X 1.20 X 2.40   $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234 $ 8.234 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Plancha PLANCHAS DE INTERNIT 5MM X 1.20 X 2.40   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428

Total Neto	$ 39.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.519
TOTAL OC	$ 47.095