1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-92-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Expo 2008, Fomento Productivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para muestra Artesanal , para la semana Carmelina D.A. 02/20 del 11-01-2008, I.D. 4155-2-LE07 Proveniente de Licitación 4155-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 1995,159638 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201523 Cinta para de tela 1 Pieza Cinta para de tela Cinta Tricolor 3,5 cm x 10 mts $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789 $ 789 31201517 Cinta para empaquetar 15 Unidad Cinta para empaquetar Huincha transparente de embalaje $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.391 60121124 Papel kraft 60 Pliego Papel kraft Papel Kraft grueso $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.218 14121503 Cartulina 50 Pliego Cartulina Cartulina diferentes colores $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.025 44121618 Tijeras 2 Par Tijeras Tijeras medianas $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078 $ 1.077

Total Neto	$ 10.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995
TOTAL OC	$ 12.496