1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-921-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social Sra Carmen Muñoz Mardones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 11934,87622 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Pieza Pino 2x2   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.958 31162001 Puntas 1 kilogramo Clavos Vulcanita   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 Cinc 6 Plancha Planchas de Zinc acanalado 3.66 Metros   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.303

Total Neto	$ 62.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.935
TOTAL OC	$ 74.750