1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-945-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-55-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestroconstructor Razón Social OSCAR SAUL LAGOS FUENTEALBA R.U.T. 11.292.600-3 Sucursal Maestroconstructor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 2 Unidad 02 DIAS ARRIENDO CAMIONETA VISITAS PROGRAMA PUENTE   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000