1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-948-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS FERRETERIA MES ANIVERSARIO COMUNA EL C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 24601,2 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 9 Galón GALON DE PINTURA AL AGUA COLOR PISTACHO.   $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.656 $ 109.656 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Botella BOTELLAS DE DILUYENTE 1 LITRO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS DE LANA 23 CMS.-   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 3"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 13111010 Nilón 5 Metro Lineal MTS. POLIETILENO BLANCO 0.10 DOBLE ANCHO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 129.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.601
TOTAL OC	$ 154.081