1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVILLETAS Y TOALLA NOVA ACTIVIDADES "MES ANIVERSARIO 2017".- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 11392,4 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2017 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: SRA. SOLEDAD FLORES BAEZA EN OFICINAS DE DIDECO EL 04/07/2014 A LAS 10:00 A.M 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 200 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS X 50 UNIDADES.-   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 14111703 Toallas de papel 20 Paquete PAQUETES DE TOALLA NOVA.-   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960

Total Neto	$ 59.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.392
TOTAL OC	$ 71.352