1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-12-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 11109886-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA BARBARA 4041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 18485,86 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE DE LAS COMPRAS 1 MAQUINA OSTER; 1 TIJERA DOVO FILO NAVAJA; 2 ONDULADORES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad 1 MAQUINA OSTER; 1 TIJERA DOVO FILO NAVAJA; 2 ONDULADORES. BENEFICIARIO: GAJARDO CELIS GLORIA MARITZA DIRECCION: ESTADIO 2729 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA 1 MAQUINA OSTER; 1 TIJERA DOVO FILO NAVAJA; 2 ONDULADORES. SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCION DE DESPACHO $ 97.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.294 $ 97.294

Total Neto	$ 97.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.486
TOTAL OC	$ 115.780