1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-156-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 12283922-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 51140,324 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Articulos de aseo Razón Social ROBERTO ANTONIO URBINA QUEZADA R.U.T. 13.058.024-6 Sucursal Distribuidora Articulos de aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad BENEFICIARIO: DELGADO SILVA EDUARDO SALVADOR DIRECCION: HANGAROA 12380 DPTO 24 VILLA RAPANUI PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA CIF, CERAS, JABON, VIRUTILLA, BETUN, ANTIGRASA, PASTA DIENTES Y OTROS INSUMO DETALLADOS EN COTIZACION ADJUNTA COVADONGA 275 B $ 269.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.160 $ 269.160

Total Neto	$ 269.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.140
TOTAL OC	$ 320.300