1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-162-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 10070785-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 2102,73 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121247 Caballetes de madera 2 Unidad BENEFICIARIO: ALCAMÁN HUENUMÁN GLADYS DIRECCION: JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ 4555 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA 02 CABALLETES PLEGABLES SODIMAC ESTACION CENTRAL; SAN FCO DE BORJA 402 $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042 27111508 Sierras 1 Unidad BENEFICIARIO: ALCAMÁN HUENUMÁN GLADYS DIRECCION: JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ 4555 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA 01 SERRUCHO DE PODAR 12 ECONOMICO SODIMAC ESTACION CENTRAL; SAN FCO DE BORJA 402 $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025

Total Neto	$ 11.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.103
TOTAL OC	$ 13.170