1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-37-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 11041364-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 25123,13 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE DE LAS COMPRAS - 01 MALLA BIZCOCHO GALV. ROLLO 1,8 X 25 MTS. - 10 POSTE 2,44M 3-4" - 08 PLANCHA ZINC 0.88 X 2,50 MTS (0,30MM) - 01 GRAPA CORRIENTE 1" KILO - 48 TABLA TAPA DE 1 X 4 X 3,2 MT . 01 CLAVO CORRIENTE 2 1/2" KILO - 02 CEMENTO POLPAICO DE 42,5 KI - ARENA GRUESA M3 01 CLAVO TECHO 2 1/2" BOLSA 50 UNID. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodeo ltda Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCTORA RODEO LTDA R.U.T. 77.980.310-4 Sucursal rodeo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS BENEFICIARIO: CARRASCO VILLAGRAN REGINA DEL PILAR DIRECCION: BARACALDO 29 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS $ 132.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.227 $ 132.227

Total Neto	$ 132.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.123
TOTAL OC	$ 157.350