1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 16310842-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 4786,67 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101516 Baúles 1 Unidad BENEFICIARIO: LIZETTE NAYANETTE LIZANA DURAN DIRECCION: PJE. AMASIJO Nº 01675, DEPTO. 24, VILLA MARTA BRUNET PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA BAUL C/N RUEDAS 92 LTS $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad BENEFICIARIO: LIZETTE NAYANETTE LIZANA DURAN DIRECCION: PJE. AMASIJO Nº 01675, DEPTO. 24, VILLA MARTA BRUNET PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA ESPEJO MARCO PVC BLANCO 1250X533 $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437

Total Neto	$ 25.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.787
TOTAL OC	$ 29.980