1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 13059497-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 21016,565 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LAMA Razón Social ALBORNOZ Y LAMA LIMITADA R.U.T. 78.381.520-6 Sucursal COMERCIAL LAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad MAQUINA OJETILLADORA-AGUJAS-BRODERY-PIEZA BOLILLO Y OTROS INSUMOS CONFECCION BENEFICIARIO: AZUA ORTIZ DAYANA DEL CARMEN DIRECCION: AV. PUERTO MONTT 3902 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA MAQUINA OJETILLADORA-AGUJAS-BRODERY-PIEZA BOLILLO Y OTROS INSUMOS CONFECCION $ 110.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.614 $ 110.614

Total Neto	$ 110.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.017
TOTAL OC	$ 131.631