1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-53-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 11961978-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra EJERCITO 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 8779,9 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karite Razón Social COMERCIAL KARITE LIMITADA R.U.T. 76.246.040-8 Sucursal karite Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112105 Asientos de Salón 1 Unidad BENEFICIARIO: JARA TORRES LAURA BEATRIZ DIRECCION: LOS PELLINES 1267 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA 01 SILLON ESPACIAL $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 53102711 Batas de peluquería 1 Unidad BENEFICIARIO: JARA TORRES LAURA BEATRIZ DIRECCION: LOS PELLINES 1267 PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA 01 GORRO ELECTRICO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395

Total Neto	$ 46.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.780
TOTAL OC	$ 54.990