1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561682-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 14365651-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-550301-00863-09(tph) Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA BARBARA 4041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION TRABAJO PARA UN HERMANO R.U.T. 71.440.800-3 Dirección de Facturación EJERCITO 390 Comuna Santiago Centro Impuesto 4781,92 Dirección de Envío de la Factura EJERCITO 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE COMPRAS 01 TOLDO PE C/BASE 3X2 MT BLANCO 01 SILLA VERONA NEGRA 01 PARED PE BLANCA PARA TOLDO 02 CARRO FERIA PLASTICO ROJO/NEGRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad TOLDO Y PARED TOLDO BENEFICIARIO: DI GIOVANNI CONTRERAS EVELYN PAOLA DIRECCION: PASAJE CHOAPA 2776 QUINTA NORMAL PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA TOLDO Y PARED TOLDO SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCION DE DESPACHO $ 11.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748 56101504 Sillas 1 Unidad SILLA VERONA NEGRA BENEFICIARIO: DI GIOVANNI CONTRERAS EVELYN PAOLA DIRECCION: PASAJE CHOAPA 2776 QUINTA NORMAL PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA SILLA VERONA NEGRA SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCION DE DESPACHO $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352 $ 3.352 24101504 Carretones de mano 2 Unidad CARRO FERIA PLASTICO ROJO/NEGRO BENEFICIARIO: DI GIOVANNI CONTRERAS EVELYN PAOLA DIRECCION: PASAJE CHOAPA 2776 QUINTA NORMAL PAGO CON CHEQUE AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA CARRO FERIA PLASTICO ROJO/NEGRO SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCION DE DESPACHO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068

Total Neto	$ 25.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.782
TOTAL OC	$ 29.950