1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561683-155-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 9481828-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej) Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación LA CASTRINA # 424 Comuna San Joaquín Impuesto 19150,1 Dirección de Envío de la Factura LA CASTRINA # 424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastivaltas Razón Social R.U.T. 7.204.519-k Sucursal Plastivaltas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad TELA SABANA, BROCETO CORTINA, ETC "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 100.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.790 $ 100.790

Total Neto	$ 100.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.150
TOTAL OC	$ 119.940