1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561683-250-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 8524243-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej) Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación FRUTILLAR # 1248 Comuna Peñaflor Impuesto 2672,73 Dirección de Envío de la Factura FRUTILLAR # 1248 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad TOLDO, PAGO AL CONTADO CONTRA ESTREGA DE BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 14.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.067 $ 14.067

Total Neto	$ 14.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.673
TOTAL OC	$ 16.740