1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561683-262-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 16391388-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej) Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación AV. ROMA # 7351 Comuna Cerro Navia Impuesto 40714,34 Dirección de Envío de la Factura AV. ROMA # 7351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Manuel Burgos Duran Razón Social JUAN MANUEL BURGOS DURAN R.U.T. 7.313.514-1 Sucursal Juan Manuel Burgos Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112826 Sierra de calar 1 Unidad INGLETEADORA "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 214.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.286 $ 214.286

Total Neto	$ 214.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.714
TOTAL OC	$ 255.000