1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 561683-273-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 14695134-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-510001-00877-09(sedej) Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA. R.U.T. 76.556.290-2 Dirección de Facturación MAIPU # 704 Comuna Santiago Impuesto 20032,27 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 704 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTOS FRUNA LTDA Razón Social R.U.T. 84.156.500-2 Sucursal ALIMENTOS FRUNA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad GALLETAS FRUNAS "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 105.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.433 $ 105.433

Total Neto	$ 105.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.032
TOTAL OC	$ 125.465