1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5617-24-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de Oficina DGA XIV Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR DE FACTURAR A : NOMBRE DE : MOP. DIRECCION GENERAL DE AGUAS RUT : 61.202.000-0 DIRECCIÓN : SAN CARLOS N° 50 OF. 46 CUARTO PISO. CIUDAD : VALDIVIA GIRO : SERVICIO PUBLICO. FONO : 63 332513 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 Comuna -1 Impuesto 6393,12 Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Cervantes Ltda R.U.T. 77.812.020-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122016 Sujetadocumentos 10 Caja Sujetadocumentos Acco Clips plásticos $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150 44122010 Divisores 6 Caja Divisores Visores plásticos $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes Corchetes $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Papel para fotocopiadora o impresora Resmas carta equalit multiproposito de 75 g $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400

Total Neto	$ 33.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.393
TOTAL OC	$ 40.041