1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5617-3-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-1-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5617-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 Comuna Valdivia Impuesto 283360 Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSSY Razón Social SUSANA ELIZABETH AGUILERA RELEHUI R.U.T. 11.324.494-1 Sucursal SUSSY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contrato de Suministro de Servicio de Aseo y Estafeta en dependencias de la Dirección General de Aguas Región de Los Ríos, año 2021. INDICAR VALOR NETO MENSUAL. 224.000 NETO DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS. $ 2.180.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.640 $ 2.180.640

Total Neto	$ 2.180.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 283.360
TOTAL OC	$ 2.464.000