1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5617-42-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5617-13-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5617-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 Comuna Valdivia Impuesto 128382,62 Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio aguilar garcia Razón Social MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA R.U.T. 14.425.089-3 Sucursal marco antonio aguilar garcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101518 Estantes de pared 6 Unidad Fabricación e instalación de Estanterias varias en melamina de 15 mm de color peral, segun lo señalado en las bases administrativas y especificaciones tecnicas adjuntas.   $ 57.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.998 $ 343.998 56111501 Recepciones modulares 1 Unidad Fabricación e instalación de Modulo de Atencion de Publico, en melamina de 15 mm color peral, segun lo señalado en las bases administrativas y especificaciones tecnicas adjuntas.   $ 331.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.700 $ 331.700

Total Neto	$ 675.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.383
TOTAL OC	$ 804.081