1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5617-63-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion y reparacion camioneta CRJT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5617-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 Comuna Valdivia Impuesto 22125,5 Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Jose Carlos Razón Social Automotriz Eduardo Soto Muñoz e.i.r.l. R.U.T. 76.500.926-k Sucursal Eduardo Jose Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio de Mantención y Reparación de Camioneta Nissan Terrano CRJT-52: Cambio de aceite con filtro, Cambio de plumillas Cambio de ampolleta cola de pez Mantención general   $ 116.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.450 $ 116.450

Total Neto	$ 116.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.126
TOTAL OC	$ 138.576