1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5620-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5620-11-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5620-11-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Federación de Estudiantes - FECH Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Periodista José Carrasco T. 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Periodista José Carrasco T. 9 Comuna Santiago Impuesto 1879100 Dirección de Envío de la Factura Periodista José Carrasco T. 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GREGORIO IBARRA ABUSTO Razón Social JOSE GREGORIO IBARRA ABUSTO R.U.T. 8.788.307-8 Sucursal JOSE GREGORIO IBARRA ABUSTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Día Arriendo de escenario, según detalle en anexo adjunto (Item N° 3), para el día 19 de septiembre de 2010.   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Día Arriendo de iluminación, según detalle en anexo adjunto (Item N° 2), para el día 19 de septiembre de 2010.   $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Día Arriendo de sistema de sonido, según detalle en anexo adjunto (Item N° 1), para el día 19 de septiembre de 2010.   $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Día Arriendo de servicios visuales (pantalla), según detalle en anexo adjunto (Item N° 5), para el día 19 de septiembre de 2010.   $ 1.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Día Arriendo de servicios visuales (video), según detalle en anexo adjunto (Item N° 4), para el día 19 de septiembre de 2010.   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 9.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.879.100
TOTAL OC	$ 11.769.100