1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5621-164-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 68690 - Reparación de cortina metálica desde compra ágil: 5621-115-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE -FACULTAD DE DERECHO Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Pío Nono 140 Comuna Recoleta Impuesto 154235,54 Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTEC Razón Social INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.132.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 2 Unidad REPARACIÓN DE CORTINA METÁLICA MOTORIZADA   $ 405.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.766 $ 811.766

Total Neto	$ 811.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.236
TOTAL OC	$ 966.002