1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5621-194-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5621-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5621-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Derecho Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pío Nono 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Pío Nono 140 Comuna Providencia Impuesto 76380 Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HARDTEC Razón Social JUAN DIEGO HORNA ALDEA R.U.T. 14.757.764-8 Sucursal HARDTEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 20 Unidad MASTER RISO GR 1750   $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000 44103105 Cartuchos de tinta 20 Unidad TINTA RISO GR 1750   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000

Total Neto	$ 402.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.380
TOTAL OC	$ 478.380