1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5621-46-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5621-2-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5621-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Derecho Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pío Nono 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Pío Nono 140 Comuna Providencia Impuesto 4209222,76 Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valle Alto Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALLE ALTO LIMITADA R.U.T. 76.007.843-3 Sucursal Valle Alto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad reparación y cambios de artefactos   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Pintura interior de baños   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Reemplazo de vanitorios actuales por vanitorios revestidos   $ 22.153.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.153.802 $ 22.153.802

Total Neto	$ 22.153.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.209.223
TOTAL OC	$ 26.363.027