1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5621-96-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 34513 - Grifería para Lavatorios desde compra ágil: 5621-85-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.DERECHO Facultad de Derecho Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Pío Nono 140 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Pío Nono 140 Comuna Recoleta Impuesto 265392 Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aysber Comercial Industrial Razón Social JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.115-3 Sucursal Aysber Comercial Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 15 Unidad GRIFERÍA DE LAVATORIO MODELO KM2.100 COBRA O EQUIVALENTE GRIFERÍA DE LAVATORIO MODELO KM2.100 COBRA $ 93.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.800 $ 1.396.800

Total Neto	$ 1.396.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.392
TOTAL OC	$ 1.662.192

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.954.115-3 Ver adjunto