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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5622-111-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART. DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
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R.U.T. |
61.979.000-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO N° 1856, POBLACIÓN MAGISTERIO |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
11451,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO N° 1856, POBLACIÓN MAGISTERIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2019 |
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Proveedor |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Nene Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121631
2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 100 | | (1007756 )ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756 | (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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44121802
2239-4-LP14
| Líquido corrector | 50 | | (1570665 )CORRECTOR TORRE CINTA 6 METROS UNIDAD 1572565 | (1570665) CORRECTOR TORRE CINTA 6 METROS UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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Total Neto
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$ 61.500
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Descuento
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$ 1.230
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.451
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 71.721
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.