1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5622-112-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y PINTURA OF. DIRECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5622-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca - XV Región Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Serrano N°1856 Comuna Arica Impuesto 45151,66384 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.E.O.M. Razón Social JULIO EDWARD OGALDE MONTENEGRO R.U.T. 12.609.429-9 Sucursal J.E.O.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida     $ 237.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.640 $ 237.640

Total Neto	$ 237.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.152
TOTAL OC	$ 282.792