1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5622-113-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN COMBO VAN CKKS10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5622-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Facturación Serrano N°1856 Comuna Arica Impuesto 17347 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor calvo prandi ricardo fco. y otro Razón Social CALVO PRANDI RICARDO FCO Y OTRO R.U.T. 50.940.750-9 Sucursal calvo prandi ricardo fco. y otro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MONTAJE Y DESMONTAJE BATERÍA REVISIÓN DE FRENOS LAVADO DE MOTOR INSTALACIÓN DE BATERÍA 70 AMP BOSH (INCLUYE BATERÍA) AMPOLLETA FAROL MAYOR   $ 91.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.300 $ 91.300

Total Neto	$ 91.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.347
TOTAL OC	$ 108.647