1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5622-24-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA 40.000 KM. VEHICULO KCRW-70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 56 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Facturación Serrano N°1856 Comuna Arica Impuesto 72486 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVIC $ 381.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.504 $ 381.504

Total Neto	$ 381.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.486
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 453.990