1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5622-40-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD- COVID -19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 84 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Facturación Serrano N°1856 Comuna Arica Impuesto 12095 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 64.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.300 $ 64.300

Total Neto	$ 64.300
Descuento	$ 643
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.095
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 75.752