1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5622-76-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5622-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5622-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Facturación Serrano N°1856 Comuna Arica Impuesto 320150 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.E.O.M. Razón Social JULIO EDWARD OGALDE MONTENEGRO R.U.T. 12.609.429-9 Sucursal J.E.O.M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION SALINA Y APLICACIÓN DE BLOQUEADOR DE HUMEDAD 98 M2 INSTALACIÓN CERÁMICA EXTERIOR 7 M2 EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR 130 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 130 M2 OTROS TRABAJOS MENORES MANO DE OBRA VENDIDA INCLUYE MATERIALES OFERTA SEGUN ITEMIZADO POR SERVICIOS DE MANTENCION REPARACION Y EJECUCION DE OBRAS MENORES $ 1.685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685.000 $ 1.685.000

Total Neto	$ 1.685.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.150
TOTAL OC	$ 2.005.150