1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5622-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO - OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5622-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Unidad de Compra Serrano N°1856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 145 Usuario SIGFE Marianela Caamaño Vásquez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.979.000-6 Dirección de Facturación Serrano N°1856 Comuna Arica Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura Serrano N°1856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS PATRICIO Razón Social CARLOS PATRICIO SUAREZ ESPINOZA R.U.T. 10.316.130-4 Sucursal CARLOS PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO - CONTRATO VIGENTE Sr. Proveedor la orden de compra debe ser aceptada en el portal para materializar el proceso de compra, de lo contrario, los productos no serán recepcionados, según Artículo N° 63 del Reglamento de Compras. $ 535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.000 $ 535.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650