1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5624-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5624-8-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5624-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Unidad de Compra COLON N°3030, TALCAHUANO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO R.U.T. 61.607.200-5 Dirección de Facturación Fenando Santivan N°8813,Comuna de Hualpen Y luego a Luis Fernandez de Córdova N°714, comuna de Santa Juana Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fenando Santivan N°8813,Comuna de Hualpen Y luego a Luis Fernandez de Córdova N°714, comuna de Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Octavio Augusto Razón Social PROTEKGAS Inspecciones de Gas y Cía Ltda R.U.T. 76.154.543-4 Sucursal Octavio Augusto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida   Base Samu Penco $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto