1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5625-150-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra toalla de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de Pesca XIV Región Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 61.978.990-3 Dirección de Unidad de Compra San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca R.U.T. 61.978.990-3 Dirección de Facturación San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia Comuna * Impuesto 8173,8 Dirección de Envío de la Factura San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3   (6425) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS 8462 (6425) TOALLA DE PAPEL FLORAX JUMBO 6 ROLLOS; Código: ;Región : XIV $ 14.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.020 $ 43.020

Total Neto	$ 43.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.174
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.194