1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5625-192-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.978.990-3 Dirección de Unidad de Compra San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261 Usuario SIGFE Valeria Venegas Gatica Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 61.978.990-3 Dirección de Facturación San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 448400 Dirección de Envío de la Factura San Carlos N°50, 4° piso Oficina N°43, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MegaPublicidad Valdivia Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD L R.U.T. 76.193.884-3 Sucursal MegaPublicidad Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $150638; SERVICIO POR $ 10.000(36) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.360.000,00 $ 0,00 $ 150.638,00 $ 2.360.000 $ 2.510.638

Total Neto	$ 2.510.638
Descuento	$ 150.638
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.808.400