1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5626-1124-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Karina Miranda Anillo ATE220009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882826-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439255 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Montaña Nº885 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Montaña Nº885 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes ZAHR Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA R.U.T. 76.153.125-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viajes ZAHR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Mrs Karina Miranda 14ENE H2 126 1417 ZAL SCL 1550 17ENE H2 125 1427 SCL ZAL 1602 Tarifa LIGHT Mrs Karina Miranda 14ENE H2 126 1417 ZAL SCL 1550 17ENE H2 125 1427 SCL ZAL 1602 Tarifa LIGHT $ 221.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.736 $ 221.736

Total Neto	$ 221.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 221.736

Justificación de exención de impuesto