1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5626-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO PABLO CONEJEROS / IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 22 Organismo Central-Dir. Investigacion Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289257 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Blanco 951, 2º piso Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Blanco 951, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Convenio de Suministro de compra de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en el convenio marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaíso VIA LATAM 1.1CONEJEROS/PABLO LA 168 28MAY SANTIAGO/IQUIQUE HK1 1148 1409 LA 169 01JUN IQUIQUE/SANTIAGO HK1 1446 1702 TARIFA LIGHT $ 84.038.- PESOS $ 84.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.038 $ 84.038

Total Neto	$ 84.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.038

Justificación de exención de impuesto