Orden de Compra. Nº5626-3-CM20 "PASAJE AÉREO KATHERINE HITE / SANTIAGO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-3-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO KATHERINE HITE / SANTIAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Dir. Investigacion
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Rectoría, BLANCO 951
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rectoría, BLANCO 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tupper Viajes Limitada
Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA
R.U.T. 78.988.510-9
Sucursal Tupper Viajes Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$100(3) ; SERVICIO POR US$50(1) ; SERVICIO POR US$1(12) US$ 362,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 362,00 US$ 362,00
Total Neto US$ 362,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 362,00

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por El N° 3, del artículo 13° del D.L. N° 825, de 1974, dispone que, estarán liberadas del impuesto al valor agregado, entre otras, las empresas aéreas, sólo respecto de los ingresos provenientes del transporte de pasajeros.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.