1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5626-740-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CATERING 9-10 DIUV CIDI N°20 MEDING - S.SMARTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R 212.115.020 N°432841 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Rectoría, BLANCO 951 Comuna Valparaíso Impuesto 79819 Dirección de Envío de la Factura Rectoría, BLANCO 951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA LUISA Razón Social MARÍA LUISA RODRÍGUEZ TEIJEIRO R.U.T. 12.817.305-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA LUISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad SERVICIO CATERING 100 personas el día 9 de octubre 15:30hrs APP. MIX BOCADOS SALADOS P/P 2 Tapado jamón queso Triángulo triple ave pimentón Triángulo triple champiñon queso Triángulo triple queso freco tomate lechuga (Considera 50unid de cada variedad) MIX BOCADOS DULCES Variedades Profiteroles, pasteles de limón, cocadas, brownie chocolates y mini donuts Detalle de productos por persona Café en grano /Té e infusiones variedades Jugo 3 variedades de sabor Dispensador de agua saborizada 5l Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5626-679-COT25 $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.100 $ 420.100

Total Neto	$ 420.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.819
TOTAL OC	$ 499.919

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.817.305-6 Ver adjunto