1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-101-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Coffee break, S.H. 109196 (I.J.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Diplomado de Postítulo en Análisis Multivariable aplicado a la Invest. Social del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 36616 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Eliana EIRL Razón Social INVERSIONES SANTA ELIANA SPA R.U.T. 76.086.277-0 Sucursal Santa Eliana EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.650 $ 196.650

Total Neto	$ 196.650
Descuento	$ 3.933
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 229.333