1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-125-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TITULO A SUBTITULO 2 ITEM 2.6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 1101680,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA OVEJA NEGRA Razón Social OVEJA NEGRA SPA R.U.T. 77.885.066-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA OVEJA NEGRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Global Servicio de coffe y cocteleria Servicio de coffe y cocteleria $ 5.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.319 $ 5.798.319

Total Neto	$ 5.798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.681
TOTAL OC	$ 6.900.000