1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-117-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5627-117-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 356882,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Muñoz Arquitecto Razón Social RICARDO PATRICIO MUNOZ PEREZ R.U.T. 10.337.854-0 Sucursal Ricardo Muñoz Arquitecto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad Se requiere reja d eprotección en el área del Proyecto PASA de la FACSO.   $ 1.878.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.330 $ 1.878.330

Total Neto	$ 1.878.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.883
TOTAL OC	$ 2.235.213