1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-157-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra TD 523 AP. CTTO DE CONCESIÓN DE ESPACIO COMBI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 8685714,28571428 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivette Razón Social Servicios Rojas y Asociados Ltda R.U.T. 76.412.717-k Sucursal Ivette Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181801 Equipo y suministros para elaboración de café 1 Unidad SEGUN RES EXENTA 523 SEGUN RES EXENTA 523 $ 45.714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.714.286 $ 45.714.286

Total Neto	$ 45.714.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.685.714
TOTAL OC	$ 54.400.000