1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-17-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Impresión Revista, S.H. 106007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 Comuna Ñuñoa Impuesto 360171,505 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inter-Book Razón Social SERVICIOS E INVERSIONES INTER-BOOK LTDA R.U.T. 79.503.830-2 Sucursal Inter-Book Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 2239-11-LP14 Revistas 185   (1283734) REVISTA IMPRESA - BRICOLAJE ISSN: 0719-692X 1309745 (1283734) REVISTA IMPRESA - BRICOLAJE ISSN: 0719-692X; Código: 0719-692X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.410 $ 1.995.410

Total Neto	$ 1.995.410
Descuento	$ 99.770
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.172
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.255.812