1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-178-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salones, evento realizado el 11, 12 y 13 de marzo, S.H. 109425 (J.G.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proyecto CPEIP PS2019 EDU 8 Nuevas Bases Curriculares del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 55115 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medialuna Producciones Razón Social HERESMILA DEL CARMEN ASCENCIO VALDERRAMA SERVICIOS R.U.T. 76.125.533-9 Sucursal Medialuna Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 1   (1114567 )SALONES - DESDE 201 HASTA 250 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134567 (1114567) SALONES - DESDE 201 HASTA 250 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 5.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.115
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 345.195