1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Trabajo y Mantenciones Eléctricas FACSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela o/c a peticion del proveedor. y se emitira una nueva Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Comuna Santiago Impuesto 55635,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germán Razón Social German Victor Lira Leyton-Arquitectura Diseño y Co R.U.T. 76.193.001-k Sucursal Germán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   Instalación de Luminarias Trasado eléctrico en dependencias FACSO $ 292.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.820 $ 292.820

Total Neto	$ 292.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.636
TOTAL OC	$ 348.456