1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-215-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5627-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5627-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de licitación Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 Comuna Ñuñoa Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Razón Social FILOSOFIA BARATA Y ZAPATOS DE GOMA R.U.T. 76.570.074-4 Sucursal Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 667 Unidad SERVICIO DE CONCESIÓN SECTORIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE UNA CAFETERÍA MÓVIL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Desayunos para las becas de los estudiantes universitarios de la FACSO. Ofrecemos 20 desayunos por 20 días al mes lunes a viernes por 33 meses, no se cuentan los meses de febrero. Los desayunos incluyen las tres minutas de desayuno solicitadas $ 25.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.821.740 $ 16.821.740

Total Neto	$ 16.821.740
Descuento	$ 15.017
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000